Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 810229941 |
Číslo faktúry: | FD /0103/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | TESCO STORES a.s. |
Adresa: | Kamenné nám. 1/A,81561 Bratislava |
IČO: | 31321828 |
Predmet: | Nákupné poukážky |
Fakturovaná suma s DPH: | 930,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 03.05.2015 |
Dátum úhrady: | 30.04.2015 |
Súbor: | FD_0103_15 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |