Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 615145 |
Číslo faktúry: | FD /0188/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | SLOVKOREKT spol. s.r.o. |
Adresa: | Pod Stráňami 4,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 31602363 |
Predmet: | Vysprávka |
Fakturovaná suma s DPH: | 6804,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2015 |
Dátum úhrady: | 31.07.2015 |
Súbor: | FD_0188_15 |
Zverejnené: | 25.09.2015 |