Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15082393 |
Číslo faktúry: | FD /0190/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | LIVONEC s.r.o. |
Adresa: | Tulská 33,01008 Žilina |
IČO: | 31730671 |
Predmet: | Činnosť PZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2015 |
Dátum úhrady: | 04.08.2015 |
Súbor: | FD_0190_15 |
Zverejnené: | 25.09.2015 |