Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201703 |
Číslo faktúry: |
FD /0003/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
Jaroslav Duriš |
Adresa: |
Matúšková 556,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: |
35162431 |
Predmet: |
Vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu |
Fakturovaná suma s DPH: |
265,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
09.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
25.01.2017 |
Dátum úhrady: |
23.01.2017 |
Súbor: |
FD_0003_017 |
Zverejnené: |
21.04.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov