| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3204967040 |
| Číslo faktúry: | FD /0410/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | SSE a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4617,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2017 |
| Súbor: | FD_0410_016 |
| Zverejnené: | 21.04.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 20:19.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
