Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3204970042 |
Číslo faktúry: | FD /0411/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | SSE a.s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
IČO: | NULL |
Predmet: | Elektrika |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2017 |
Dátum úhrady: | 30.01.2017 |
Súbor: | FD_0411_016 |
Zverejnené: | 21.04.2017 |