| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 16VF00025 |
| Číslo faktúry: | FD /0395/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | Peter Saro-UNIMaR |
| Adresa: | Tatranská 373,03481 Lisková |
| IČO: | 14173891 |
| Predmet: | Vodomery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2017 |
| Súbor: | FD_0395_016 |
| Zverejnené: | 21.04.2017 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:40.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
