| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51140043 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | KAJO s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.04.2014 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 06:11.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
