Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
9190026675 |
Číslo faktúry: |
FD /0319/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetik |
Adresa: |
Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina |
IČO: |
36442151 |
Predmet: |
Elektrika r. 2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
4040,54 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2019 |
Dátum úhrady: |
04.02.2019 |
Súbor: |
FD_0319_018 |
Zverejnené: |
16.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov