Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140031 |
Číslo faktúry: | FD /0019/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | Ľupčiankas.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 31614531 |
Predmet: | Vývoz separovaný zber |
Fakturovaná suma s DPH: | 267,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 02.03.2014 |
Dátum úhrady: | 17.02.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.04.2014 |