Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140276 |
Číslo faktúry: | FD /0040/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | Ľupčiankas.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 31614531 |
Predmet: | Vývoz a uloženie TKO za 2/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 637,83 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.04.2014 |