Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14010140 |
Číslo faktúry: | FD /0023/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | AGRA s.r.o. |
Adresa: | Na Bystričku 800/14,03601 Martin |
IČO: | 36382914 |
Predmet: | Náhradné diely |
Fakturovaná suma s DPH: | 1915,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2014 |
Dátum úhrady: | 27.02.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.04.2014 |