Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 114028 |
Číslo faktúry: | FD /0039/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | Kovmax.s.r.o. |
Adresa: | SNP 1,03301 Liptovský Hrádok |
IČO: | 31638325 |
Predmet: | Všeobecný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.04.2014 |