Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0758624927 |
Číslo faktúry: | FD /0012/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava 28 |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
Dátum úhrady: | 17.02.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.04.2014 |