Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
233170015 |
Číslo faktúry: |
FD /0013/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
Agroservis - Stred s.r.o. |
Adresa: |
Cintorínska 3481,97901 Rimavská Sobota |
IČO: |
45689792 |
Predmet: |
Servis VALTRA |
Fakturovaná suma s DPH: |
224,35 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
19.01.2017 |
Dátum splatnosti: |
02.02.2017 |
Dátum úhrady: |
13.02.2017 |
Súbor: |
FD_0013_017 |
Zverejnené: |
21.04.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov