| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 35122017 |
| Číslo faktúry: | FD /0346/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | AKTIMS s.r.o. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Rekonštrukcia vodojemu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 426,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.01.2018 |
| Súbor: | FD_0346_017 |
| Zverejnené: | 19.02.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:49.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
