Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
38122017 |
Číslo faktúry: |
FD /0348/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
AKTIMS s.r.o. |
Adresa: |
Vrbická 278/33,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36413208 |
Predmet: |
Rekonštrukcia vodojemu |
Fakturovaná suma s DPH: |
1493,98 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
21.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
31.12.2017 |
Dátum úhrady: |
02.01.2018 |
Súbor: |
FD_0348_017 |
Zverejnené: |
19.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov