| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11052018 |
| Číslo faktúry: | FD /0122/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | AKTIMS s.r.o. |
| Adresa: | Vrbická 278/33,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36413208 |
| Predmet: | Vodojem |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1818,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2018 |
| Súbor: | FD_0122_018 |
| Zverejnené: | 03.09.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:03.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
