Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
14052018 |
Číslo faktúry: |
FD /0123/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
AKTIMS s.r.o. |
Adresa: |
Vrbická 278/33,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36413208 |
Predmet: |
Rekonštrukcia vodojemu |
Fakturovaná suma s DPH: |
1086,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.06.2018 |
Dátum vystavenia: |
21.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
15.06.2018 |
Dátum úhrady: |
21.06.2018 |
Súbor: |
FD_0123_018 |
Zverejnené: |
03.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov