Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
233180407 |
Číslo faktúry: |
FD /0247/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
Agroservis - Stred s.r.o. |
Adresa: |
Cintorínska 3481,97901 Rimavská Sobota |
IČO: |
45689792 |
Predmet: |
Servis Valtra |
Fakturovaná suma s DPH: |
212,88 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
06.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
20.11.2018 |
Dátum úhrady: |
15.11.2018 |
Súbor: |
FD_0247_018 |
Zverejnené: |
09.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov