Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
04012019 |
Číslo faktúry: |
FD /0043/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
AKTIMS s.r.o. |
Adresa: |
Vrbická 278/33,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36413208 |
Predmet: |
VODOMER-VODOJEM STARÉ KOLIESKO |
Fakturovaná suma s DPH: |
1837,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.02.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
22.02.2019 |
Dátum úhrady: |
25.02.2019 |
Súbor: |
FD_0043_019 |
Zverejnené: |
16.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov