Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2141047007 |
Číslo faktúry: | FD /0144/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | AGEM computers |
Adresa: | Panonska 42,85101 Bratislava |
IČO: | 35692715 |
Predmet: | PC -ASUS |
Fakturovaná suma s DPH: | 721,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 02.08.2014 |
Dátum úhrady: | 24.07.2014 |
Súbor: | FD_0144_14 |
Zverejnené: | 05.09.2014 |