| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14011549 |
| Číslo faktúry: | FD /0212/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | AGRA s.r.o. |
| Adresa: | Na Bystričku 800/14,03601 Martin |
| IČO: | 36382914 |
| Predmet: | Údržba VALTRA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1915,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 27.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2014 |
| Súbor: | FD_0212_14 |
| Zverejnené: | 14.11.2014 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 02:29.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
