| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14010140 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | AGRA s.r.o. |
| Adresa: | Na Bystričku 800/14,03601 Martin |
| IČO: | 36382914 |
| Predmet: | Náhradné diely |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1915,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 24.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.04.2014 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 11:54.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
