Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14010053 |
Číslo faktúry: | FD /0005/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | AGRA s.r.o. |
Adresa: | Na Bystričku 800/14,03601 Martin |
IČO: | 36382914 |
Predmet: | Náhradné diely a ich montáž |
Fakturovaná suma s DPH: | 1824,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2014 |
Dátum úhrady: | 29.01.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 28.02.2014 |