Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2151017057 |
Číslo faktúry: | FD /0053/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | AGEM computers |
Adresa: | Panonska 42,85101 Bratislava |
IČO: | 35692715 |
Predmet: | PC |
Fakturovaná suma s DPH: | 346,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2015 |
Dátum úhrady: | 13.03.2015 |
Súbor: | FD_0053_15 |
Zverejnené: | 20.05.2015 |