| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2151038447 |
| Číslo faktúry: | FD /0143/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | AGEM computers |
| Adresa: | Panonska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692715 |
| Predmet: | Kábel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2015 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2015 |
| Súbor: | FD_0143_15 |
| Zverejnené: | 10.07.2015 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 05:26.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
