Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2151038014 |
Číslo faktúry: | FD /0142/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | AGEM computers |
Adresa: | Panonska 42,85101 Bratislava |
IČO: | 35692715 |
Predmet: | Projektor |
Fakturovaná suma s DPH: | 552,29 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.06.2015 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2015 |
Dátum splatnosti: | 25.06.2015 |
Dátum úhrady: | 16.06.2015 |
Súbor: | FD_0142_15 |
Zverejnené: | 10.07.2015 |