Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15011348 |
Číslo faktúry: | FD /0236/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | AGRA s.r.o. |
Adresa: | Na Bystričku 800/14,03601 Martin |
IČO: | 36382914 |
Predmet: | Zametač |
Fakturovaná suma s DPH: | 12000,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.09.2015 |
Dátum úhrady: | 16.09.2015 |
Súbor: | FD_0236_15 |
Zverejnené: | 23.10.2015 |