Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15011616 |
Číslo faktúry: | FD /0283/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | AGRA s.r.o. |
Adresa: | Na Bystričku 800/14,03601 Martin |
IČO: | 36382914 |
Predmet: | Čelný nakladač |
Fakturovaná suma s DPH: | 13110,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2015 |
Dátum úhrady: | 03.11.2015 |
Súbor: | FD_0283_15 |
Zverejnené: | 18.12.2015 |