Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2161013288 |
Číslo faktúry: | FD /0034/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | AGEM computers |
Adresa: | Panonska 42,85101 Bratislava |
IČO: | 35692715 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2016 |
Dátum úhrady: | 24.02.2016 |
Súbor: | FD_0034_016 |
Zverejnené: | 22.05.2016 |