Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2217 |
Číslo faktúry: | FD /0059/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | Združenie miest a obcí Li |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | Členské r. 2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2017 |
Dátum úhrady: | 28.03.2017 |
Súbor: | FD_0059_017 |
Zverejnené: | 21.04.2017 |