Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1716100646 |
Číslo faktúry: | FD /0005/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | CAMEA SK s.r.o. |
Adresa: | Sabinovská 67,08001 Prešov |
IČO: | 36468924 |
Predmet: | Tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 358,25 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2017 |
Dátum úhrady: | 23.01.2017 |
Súbor: | FD_0005_017 |
Zverejnené: | 21.04.2017 |