Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3251180014 |
Číslo faktúry: |
FD /0006/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: |
MB SERVIS s.r.o. |
Adresa: |
Kostelecká 1242/A,92122 Moravany nad Váhom |
IČO: |
44020091 |
Predmet: |
Servis UNIMOG |
Fakturovaná suma s DPH: |
615,04 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
10.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
24.01.2018 |
Dátum úhrady: |
19.01.2018 |
Súbor: |
FD_0006_018 |
Zverejnené: |
19.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov