Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170100197 |
Číslo faktúry: | FD /0104/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | REMEK s.r.o. |
Adresa: | Nálepková 2,94901 Nitra |
IČO: | 36535605 |
Predmet: | Aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.05.2017 |
Dátum úhrady: | 06.06.2017 |
Súbor: | FD_0104_017 |
Zverejnené: | 26.07.2017 |