Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100253 |
Číslo faktúry: | FD /0105/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | REMEK s.r.o. |
Adresa: | Nálepková 2,94901 Nitra |
IČO: | 36535605 |
Predmet: | AKTUALIZáCIA PROGRAMU |
Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2018 |
Dátum úhrady: | 29.05.2018 |
Súbor: | FD_0105_018 |
Zverejnené: | 03.09.2018 |