Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1527 |
Číslo faktúry: | FD /0360/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
Dodávateľ: | Karneval s.r.o. |
Adresa: | Pod Stráňami 399,03203 Liptovský Ján |
IČO: | 48008249 |
Predmet: | Animačný program |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2015 |
Dátum úhrady: | 06.12.2015 |
Súbor: | FD_0360_15 |
Zverejnené: | 05.02.2016 |