| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51140116 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Demänovská Dolina |
| Dodávateľ: | KAJO s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | Zverák a rezný kotúč |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.04.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 18:55.
Obec Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 72, 032 51 Demänovská Dolina | IČO: 00315168
