Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 03:55.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1651)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ   Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
21 FD /0283/15 Obec Demänovská Dolina AGRA s.r.o. Čelný nakladač 13110.00 18.12.2015 Faktúra   Kompletné informácie
22 FD /0127/016 Obec Demänovská Dolina AGRINET s.r.o. Vzduchotlakové brzdy VALTRA 8300.00 08.07.2016 Faktúra   Kompletné informácie
23 FD /0007/018 Obec Demänovská Dolina AGROPARK LIPTOV s.r.o. Zámok 57.41 19.02.2018 Faktúra   Kompletné informácie
24 FD /0016/019 Obec Demänovská Dolina AGROPARK LIPTOV s.r.o. Sada palivových fltrov Valtra 174.61 16.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
25 FD /0079/019 Obec Demänovská Dolina AGROPARK LIPTOV s.r.o. Šípová radlica SR-M + prísluše 3518.40 16.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
26 FD /0242/017 Obec Demänovská Dolina AGROPARK LIPTOV s.r.o. Výmena kardanu Valtra 1257.89 20.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
27 FD /0013/017 Obec Demänovská Dolina Agroservis - Stred s.r.o. Servis VALTRA 224.35 21.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
28 FD /0017/019 Obec Demänovská Dolina Agroservis - Stred s.r.o. Pneumatiky JOHN DEERE 209.87 16.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
29 FD /0227/017 Obec Demänovská Dolina Agroservis - Stred s.r.o. Servis JOHN DEER 531.28 13.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
30 FD /0247/018 Obec Demänovská Dolina Agroservis - Stred s.r.o. Servis Valtra 212.88 09.12.2018 Faktúra   Kompletné informácie
31 FD /0043/019 Obec Demänovská Dolina AKTIMS s.r.o. VODOMER-VODOJEM STARÉ KOLIESKO 1837.20 16.04.2019 Faktúra   Kompletné informácie
32 FD /0121/018 Obec Demänovská Dolina AKTIMS s.r.o. Vodojem 8690.69 03.09.2018 Faktúra   Kompletné informácie
33 FD /0122/018 Obec Demänovská Dolina AKTIMS s.r.o. Vodojem 1818.00 03.09.2018 Faktúra   Kompletné informácie
34 FD /0123/018 Obec Demänovská Dolina AKTIMS s.r.o. Rekonštrukcia vodojemu 1086.72 03.09.2018 Faktúra   Kompletné informácie
35 FD /0197/017 Obec Demänovská Dolina AKTIMS s.r.o. Rekonštrukcia vodojemu 13147.20 13.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
36 FD /0344/017 Obec Demänovská Dolina AKTIMS s.r.o. Rekonštrukcia vodojemu 2404.26 19.02.2018 Faktúra   Kompletné informácie
37 FD /0345/017 Obec Demänovská Dolina AKTIMS s.r.o. Rekonštrukcia vodojemu 3182.40 19.02.2018 Faktúra   Kompletné informácie
38 FD /0346/017 Obec Demänovská Dolina AKTIMS s.r.o. Rekonštrukcia vodojemu 426.00 19.02.2018 Faktúra   Kompletné informácie
39 FD /0347/017 Obec Demänovská Dolina AKTIMS s.r.o. Rekonštrukcia vodojemu 3909.30 19.02.2018 Faktúra   Kompletné informácie
40 FD /0348/017 Obec Demänovská Dolina AKTIMS s.r.o. Rekonštrukcia vodojemu 1493.98 19.02.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 2/83 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo